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       8月14日至30日，市緊急救援中心組織開展了以財(cái)政票據(jù)管理為核心的內(nèi)部審計(jì)工作。為落實(shí)中心風(fēng)險(xiǎn)防控，根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政票據(jù)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和中心工作計(jì)劃，近期，中心指定專人對2023年度1-6月份非稅票據(jù)發(fā)放、使用、登記、保管、核銷等責(zé)任制度執(zhí)行情況深入開展檢查。
       本次檢查查閱記賬憑證157本、票據(jù)近8000余張。重點(diǎn)檢查票據(jù)金額與一般繳款書是否一致、資金入庫是否規(guī)范、票據(jù)填開金額與實(shí)際收取金額是否一致、是否存在陰陽票、有無超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)、是否存在丟失毀損票據(jù)等內(nèi)容。從檢查情況來看，中心票據(jù)管理制度執(zhí)行基本到位，但也發(fā)現(xiàn)票據(jù)書寫不規(guī)范、票據(jù)裝訂不規(guī)范、票據(jù)核銷執(zhí)行不到位等7個(gè)方面不足。
       審計(jì)結(jié)束后，審計(jì)組將審計(jì)情況整理形成書面報(bào)告，及時(shí)向檢查相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了檢查結(jié)果反饋，并據(jù)此提出票據(jù)管理建議書，要求相關(guān)科室健全和完善票據(jù)管理長效機(jī)制，對問題整改情況及時(shí)跟進(jìn)，確保整改落到實(shí)處、檢查起到實(shí)效。